Despesa
Documento 2025NE001156
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001156 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.655.158/0001-13 | |||
| Valor | R$ 138.313,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1646380/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.289,28. PROC. 277.516/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS076578 | 03/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 3.096,00 |
| 2025OB059021 | 04/12/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025NS075929 | 02/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025NS071261 | 10/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025OB056898 | 24/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 4.644,00 |
| 2025NS073749 | 24/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025OB057759 | 27/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025NS072990 | 18/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 4.644,00 |
| 2025OB055724 | 13/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025OB055966 | 14/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |
| 2025NS071170 | 07/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 9.288,00 |