Despesa
Documento 2025NE001151
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001151 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.442.871/0001-28 | |||
| Valor | R$ 112.100,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 930407/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$19.000,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167434 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB061715 | 17/12/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025OB041876 | 29/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS053539 | 25/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS073992 | 25/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025OB054053 | 05/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS068960 | 29/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS079569 | 16/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025OB057585 | 27/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS058551 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS053681 | 26/08/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ -20.050,65 | |
| 2025OB046598 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025NS053844 | 26/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 20.050,65 | |
| 2025RO003379 | 30/07/2025 | Empenho | Reforço | 01.442.871/0001-28 | R$ 6.198,83 | |