Despesa
Documento 2025NE001109
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001109 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 410.278.171-49 | |||
| Valor | R$ 10.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 829176/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS040707 | 27/06/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 410.278.171-49 | R$ -10.000,00 |
| 2025NS038966 | 23/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 410.278.171-49 | R$ 10.000,00 |
| 2025RO002875 | 27/06/2025 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 410.278.171-49 | R$ -10.000,00 |