Despesa
Documento 2025NE001055
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001055 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/05/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 16.907,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 370057/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGÊNCIA DE 05.06.2025 a 04.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.462,25. PROC. 387.676/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB046623 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025NS072984 | 18/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB051389 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025NS059676 | 19/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB036906 | 01/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.133,95 | |
| 2025OB057120 | 25/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025NS059753 | 22/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025NS065499 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB046621 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.180,32 | |
| 2025NS047170 | 28/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.133,95 | |
| 2025NS078204 | 10/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |
| 2025OB061233 | 16/12/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.462,25 | |