Despesa
Documento 2025NE000967
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000967 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/04/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.683.111/0001-07 | |||
| Valor | R$ 18.136,16 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 828913/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.421,92. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS056993 | 09/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.683.111/0001-07 | R$ 847,35 | |
| 2025OB044246 | 12/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 767,28 | |