Despesa
Documento 2025NE000878
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000878 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/04/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.581.283/0001-13 | |||
| Valor | R$ 995.628,59 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 628974/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$82.969,05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS038041 | 17/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 4.152,00 |
| 2025RO002651 | 11/06/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 45.789,44 |
| 2025OB030550 | 25/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 4.152,00 |
| 2025NS047020 | 25/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 147.795,23 |
| 2025OB036735 | 31/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 147.795,23 |
| 2025RO003579 | 13/08/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 300.000,00 |
| 2025NS058565 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 262.252,50 |
| 2025RO004807 | 27/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ -33.841,37 |
| 2025NS066518 | 17/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 253.322,58 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 253.322,58 |
| 2025NS060435 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 130.457,50 |
| 2025OB046324 | 23/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 262.252,50 |
| 2025OB047345 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 130.457,50 |