Despesa
Documento 2025NE000869
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000869 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/04/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.293.242/0001-30 | |||
| Valor | R$ 182.115,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 227420/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 24.499,91 . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO001969 | 16/04/2025 | Empenho | Reforço | 28.293.242/0001-30 | R$ 24.499,91 | |
| 2025NS044406 | 14/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 28.293.242/0001-30 | R$ 15.432,00 | |
| 2025OB044658 | 15/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 28.293.242/0001-30 | R$ 20.524,56 | |
| 2025NS057094 | 10/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 28.293.242/0001-30 | R$ 21.604,80 | |
| 2025OB034583 | 17/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 28.293.242/0001-30 | R$ 14.661,94 | |