Despesa
Documento 2025NE000854
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000854 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/04/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.224.321/0001-99 | |||
| Valor | R$ 12.166,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1435628/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$R$6.083,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO002209 | 29/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 37.108,33 |
| 2025NS048706 | 05/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 526,48 |
| 2025OB038322 | 11/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 526,48 |
| 2025OB038775 | 13/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 532,44 |
| 2025NS048610 | 04/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 501,30 |
| 2025OB037786 | 07/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 501,30 |
| 2025NS049549 | 07/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 532,44 |
| 2025OB026086 | 27/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 1.063,50 |
| 2025NS033038 | 22/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 1.063,50 |