Despesa
Documento 2025NE000795
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000795 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 47.036.211/0001-48 | |||
| Valor | R$ 31.350,08 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 444687/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 15.336,72. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB032737 | 07/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 3.698,00 |
| 2025OB029080 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 10.766,32 |
| 2025NS041927 | 02/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 3.698,00 |
| 2025OB031953 | 02/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 10.140,17 |
| 2025OB034102 | 14/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 13.460,00 |
| 2025NS036996 | 11/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 10.766,32 |
| 2025NS031760 | 16/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 2.536,94 |
| 2025OB025686 | 23/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 2.536,94 |
| 2025RO001850 | 11/04/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 107.093,12 |
| 2025NS040693 | 27/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 10.140,17 |
| 2025NS043661 | 09/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 13.460,00 |
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| 2025OB038774 | 13/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 10.139,76 |
| 2025OB041008 | 25/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 4.080,00 |