Despesa
Documento 2025NE000746
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000746 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 42.674,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1552979/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.2025 A 26.04.2026. PM: R$5.246,84. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB036864 | 31/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.646,07 | |
| 2025NS047161 | 28/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025OB030561 | 25/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.265,55 | |
| 2025NS038506 | 18/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.946,42 | |
| 2025OB057120 | 25/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025NS072984 | 18/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025NS059679 | 19/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ -5.246,84 | |
| 2025NS059677 | 19/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025NS059678 | 19/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025NS060494 | 24/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025OB047092 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.646,07 | |
| 2025OB047377 | 29/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 4.646,07 | |
| 2025NS065499 | 15/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 79.345.583/0011-14 | R$ 5.246,84 | |
| 2025OB051389 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 79.345.583/0011-14 | R$ 3.546,35 | |