Despesa
Documento 2025NE000730
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000730 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.960.701/0001-06 | |||
| Valor | R$ 91.560,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 886627/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2025 A 18.04.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS074809 | 27/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 11.820,00 | |
| 2025OB058704 | 03/12/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.703,01 | |
| 2025OB051735 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.703,01 | |
| 2025NS066163 | 16/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 11.820,00 | |
| 2025OB047110 | 26/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.703,01 | |
| 2025NS060452 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 11.820,00 | |
| 2025OB026257 | 28/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 9.869,95 | |
| 2025NS033519 | 23/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.900,00 | |
| 2025NS044030 | 11/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.900,00 | |
| 2025OB031544 | 01/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 9.869,95 | |
| 2025OB041395 | 26/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 13.202,19 | |
| 2025OB034833 | 17/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 9.869,95 | |
| 2025NS040293 | 26/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 10.900,00 | |
| 2025NS052316 | 20/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 14.580,00 | |
| 2025RO003349 | 28/07/2025 | Empenho | Reforço | 02.960.701/0001-06 | R$ 7.728,00 | |