Despesa
Documento 2025NE000706
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000706 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.777.162/0001-57 | |||
| Valor | R$ 2.909.135,30 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422133/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2025 A 06.09.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB042386 | 01/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.350.562,20 | |
| 2025NS054406 | 28/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.763.741,50 | |
| 2025OB034575 | 17/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.199.358,80 | |
| 2025NS033237 | 22/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.064.014,20 | |
| 2025NS034890 | 30/05/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ -2.556.458,80 | |
| 2025NS044039 | 11/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.585.959,80 | |
| 2025OB027475 | 04/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.174.268,20 | |
| 2025RO002959 | 02/07/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 1.165.181,50 | |
| 2025NS034891 | 30/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.556.458,80 | |
| 2025OB026711 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.064.014,20 | |
| 2025NS034484 | 29/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.777.162/0001-57 | R$ 2.556.458,80 | |
| 2025RO001904 | 14/04/2025 | Empenho | Reforço | 11.777.162/0001-57 | R$ 14.545.676,00 | |
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