Despesa
Documento 2024NE001754
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001754 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/12/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.597.589/0015-15 | |||
| Valor | R$ 459,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 697889/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 919,49. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004896 | 19/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.597.589/0015-15 | R$ -459,75 |