Despesa
Documento 2024NE001729
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001729 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/12/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.616.565/0001-26 | |||
| Valor | R$ 91.944,42 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1226427/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES - VIGÊNCIA DE 6.12.2024 A 5.06.2027. PM: R$ 110.333,30. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS007047 | 04/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ -34.176,34 |
| 2025NS006272 | 31/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 34.176,34 |
| 2024RO005296 | 31/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ -24.944,42 |
| 2025NS011459 | 20/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 34.176,34 |
| 2025OB009814 | 25/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 34.176,34 |