Despesa
Documento 2024NE001608
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001608 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 869.090,96 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.6.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.303.434,80. 13º SALÁRIO: R$ 87.030,08. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS008218 | 07/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 122.217,69 | |
| 2025OB009808 | 24/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 647.103,10 | |
| 2025NS011414 | 20/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 647.103,10 | |
| 2025NS041708 | 02/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 72.049,32 | |
| 2025OB032995 | 08/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 72.049,32 | |