Despesa
Documento 2024NE001576
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001576 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.486.598/0001-69 | |||
| Valor | R$ 33.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1087912/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 16.750,00. ID 3632117. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004477 | 25/11/2024 | Empenho | Anulação | 03.486.598/0001-69 | R$ -2.233,33 | |
| 2025OB003747 | 24/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 03.486.598/0001-69 | R$ 15.167,12 | |
| 2025OB002089 | 15/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 03.486.598/0001-69 | R$ 13.144,84 | |
| 2025NS004192 | 22/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.486.598/0001-69 | R$ 16.750,00 | |
| 2025NS002129 | 13/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.486.598/0001-69 | R$ 14.516,66 | |