Despesa
Documento 2024NE001571
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001571 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.683.111/0001-07 | |||
| Valor | R$ 120.452,16 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 839755/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2024 A 16/11/2025. PM: R$ 82.126,47. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB060279 | 11/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 10.950,20 | |
| 2024RO004712 | 11/12/2024 | Empenho | Reforço | 33.683.111/0001-07 | R$ 5.731,13 | |
| 2024NS076533 | 10/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.683.111/0001-07 | R$ 10.950,20 | |
| 2025OB002627 | 17/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 77.903,85 | |
| 2025NS007849 | 06/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 33.683.111/0001-07 | R$ -28.678,02 | |
| 2025NS007828 | 06/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.683.111/0001-07 | R$ 28.678,02 | |
| 2025NS007851 | 06/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.683.111/0001-07 | R$ 28.678,02 | |
| 2025NS001865 | 13/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.683.111/0001-07 | R$ 86.034,06 | |
| 2025OB006297 | 10/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 28.678,02 | |