Despesa
Documento 2024NE001536
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001536 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 18.357,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 9.495,47. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB059767 | 10/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.598,15 | |
| 2024RO004702 | 10/12/2024 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 1.174,91 | |
| 2024NS075469 | 05/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.495,47 | |
| 2025NS005890 | 30/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.037,35 | |
| 2025OB005062 | 03/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.025,17 | |