Despesa
Documento 2024NE001535
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001535 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 52.276,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM 27.039,48. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS004807 | 24/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 27.619,21 | |
| 2025OB004513 | 30/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 23.388,17 | |
| 2024RO005018 | 20/12/2024 | Empenho | Anulação | 06.997.744/0001-09 | R$ -3.775,43 | |
| 2024NS075760 | 06/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 24.227,38 | |
| 2024OB059634 | 09/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 22.206,99 | |
| 2024RO004701 | 10/12/2024 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 3.345,69 | |