Despesa
Documento 2024NE001519
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001519 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 454.440,13 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 559379/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.24 A 8.11.25. PM: 245.248,44 E 13º SALÁRIO: 14.544,51. EDOC 398.057/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO005190 | 27/12/2024 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 11.876,08 |
| 2024OB063095 | 27/12/2024 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 178.734,44 |
| 2024NS080547 | 24/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 178.734,44 |
| 2025NS003877 | 21/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 250.912,88 |
| 2025OB003746 | 24/01/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 205.802,90 |
| 2025OB002829 | 20/01/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 22.294,45 |
| 2025NS011830 | 20/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 4.638,92 |
| 2025OB010071 | 26/02/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 4.638,92 |
| 2025NS002782 | 16/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 22.294,45 |