Despesa
Documento 2024NE001511
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001511 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.085.146/0001-57 | |||
| Valor | R$ 1.879,78 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 957,06. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004970 | 20/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.085.146/0001-57 | R$ -1.955,60 |
| 2024OB057781 | 29/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.085.146/0001-57 | R$ 1.964,45 |
| 2024RO004223 | 31/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.085.146/0001-57 | R$ 1.026,77 |
| 2024RO004231 | 31/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.085.146/0001-57 | R$ 1.013,50 |
| 2024NS073212 | 27/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.085.146/0001-57 | R$ 1.964,45 |