Despesa
Documento 2024NE001510
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001510 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 51.516.837/0001-29 | |||
| Valor | R$ 6.942,65 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 3.503,08. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB059171 | 06/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 4.640,80 |
| 2024NS074967 | 03/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 4.640,80 |
| 2024NS074968 | 03/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ -4.640,80 |
| 2024NS074969 | 29/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 4.640,80 |
| 2024RO004920 | 19/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ -9.261,00 |
| 2024RO004248 | 01/11/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ -0,81 |
| 2024RO004249 | 01/11/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 81,00 |
| 2024RO004235 | 31/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 5.962,00 |
| 2024RO014225 | 31/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 1.874,50 |
| 2024RO024225 | 31/10/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ -4.176,35 |
| 2024RO004234 | 31/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 51.516.837/0001-29 | R$ 3.218,81 |