Despesa
Documento 2024NE001500
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001500 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.324.407/0001-44 | |||
| Valor | R$ 139,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 445754/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$ 4.180,04. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB002389 | 17/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 21.324.407/0001-44 | R$ 139,33 | |
| 2025NS002505 | 15/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.324.407/0001-44 | R$ 139,33 | |