Despesa
Documento 2024NE001490
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001490 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 48.411.373/0001-81 | |||
| Valor | R$ 49.282,95 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 452094/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90029/2024. ID 3742168. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS005178 | 28/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.411.373/0001-81 | R$ 9.856,59 |
| 2025OB005056 | 03/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.411.373/0001-81 | R$ 9.279,98 |
| 2024NS070548 | 13/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.411.373/0001-81 | R$ 49.282,95 |
| 2024OB055778 | 18/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.411.373/0001-81 | R$ 46.399,90 |
| 2024RO004516 | 26/11/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 48.411.373/0001-81 | R$ 9.856,59 |