Despesa
Documento 2024NE001471
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001471 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 27.339.106/0001-70 | |||
| Valor | R$ 750,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1092935/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$: 375,00. ID 4380789. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB061180 | 17/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 27.339.106/0001-70 | R$ 750,00 | |
| 2024NS077327 | 12/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ -750,00 | |
| 2024NS077334 | 12/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 750,00 | |
| 2024NS077002 | 11/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 27.339.106/0001-70 | R$ 750,00 | |