Despesa
Documento 2024NE001420
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001420 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.321.778/0001-00 | |||
| Valor | R$ 55,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 212754/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO003843 | 03/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 509,80 |
| 2024RO004928 | 19/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ -565,17 |