Despesa
Documento 2024NE001416
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001416 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.140.761/0001-59 | |||
| Valor | R$ 24.602,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1646830/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.050,20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004600 | 05/12/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.457,20 |
| 2024OB061166 | 17/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 4.020,00 |
| 2024NS077320 | 12/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 4.020,00 |
| 2024RO003565 | 06/09/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ -20.502,00 |
| 2024OB048241 | 01/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2024NS060788 | 27/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |