Despesa
Documento 2024NE001405
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001405 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.220.952/0001-22 | |||
| Valor | R$ 26.384,13 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 456226/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. PM R$ 8.794,71. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB012306 | 12/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 351,40 |
| 2025NS005191 | 28/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 4.366,28 |
| 2025OB004497 | 30/01/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 4.110,85 |
| 2025NS014675 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 351,40 |
| 2025NS014673 | 06/03/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ -351,40 |
| 2025NS014472 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 351,40 |
| 2024RO005258 | 27/12/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.276,56 |