Despesa
Documento 2024NE001342
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001342 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/08/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.985.398/0001-49 | |||
| Valor | R$ 269.030,88 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 308590/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004830 | 17/12/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 246.240,00 |
| 2024OB052913 | 29/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 203.361,40 |
| 2024RO003763 | 26/09/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 278.169,12 |
| 2024OB055768 | 18/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 64.219,39 |
| 2024NS070529 | 12/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 65.664,00 |
| 2024NS070530 | 12/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 273.600,00 |
| 2024OB055767 | 18/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 267.580,80 |
| 2024NS067034 | 24/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 207.936,00 |