Despesa
Documento 2024NE001331
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001331 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/08/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.290.912/0001-24 | |||
| Valor | R$ 63.594,21 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1424561/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELOP PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$31.797,11. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO003481 | 03/09/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 63.594,21 |
| 2025NS010621 | 17/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 38.804,58 |
| 2025NS010341 | 17/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ -38.804,58 |
| 2025OB009068 | 20/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 38.804,58 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 79.635,27 |
| 2025NS010033 | 14/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 38.804,58 |
| 2025NS010669 | 18/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ -38.804,58 |
| 2025NS010676 | 18/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 38.804,58 |
| 2025NS017832 | 20/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 4.335,72 |
| 2025OB014824 | 25/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 4.335,72 |
| 2025OB005071 | 03/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ 79.635,27 |
| 2024RO004897 | 19/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 12.290.912/0001-24 | R$ -4.412,85 |