Despesa
Documento 2024NE001278
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001278 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/08/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.086.552/0001-15 | |||
| Valor | R$ 1.900,38 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1235380/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA : R$950,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS073170 | 26/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.086.552/0001-15 | R$ 4.104,00 |
| 2024RO004374 | 13/11/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.086.552/0001-15 | R$ 2.203,62 |
| 2024OB057992 | 29/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.086.552/0001-15 | R$ 3.863,92 |