Despesa
Documento 2024NE001232
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001232 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/07/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 46.266.771/0001-26 | |||
| Valor | R$ 1.765,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 802015/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS080605 | 26/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 46.266.771/0001-26 | R$ -1.207,26 | |
| 2024NS080602 | 26/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 46.266.771/0001-26 | R$ 1.207,26 | |
| 2025NS001753 | 13/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 46.266.771/0001-26 | R$ 688,35 | |
| 2025OB001900 | 15/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 46.266.771/0001-26 | R$ 688,35 | |
| 2024OB063308 | 30/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 46.266.771/0001-26 | R$ 1.207,26 | |
| 2024RO003395 | 27/08/2024 | Empenho | Reforço | 46.266.771/0001-26 | R$ 2.294,50 | |
| 2024NS080595 | 26/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 46.266.771/0001-26 | R$ 1.207,26 | |