Despesa
Documento 2024NE001229
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001229 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/07/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.165.529/0001-75 | |||
| Valor | R$ 30.979,38 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 802015/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO003403 | 27/08/2024 | Empenho | Reforço | 37.165.529/0001-75 | R$ 40.273,19 | |
| 2024OB053192 | 31/10/2024 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 7.932,62 | |
| 2024NS078643 | 17/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 15.489,69 | |
| 2024RO004990 | 20/12/2024 | Empenho | Anulação | 37.165.529/0001-75 | R$ -9.944,15 | |
| 2024OB058284 | 03/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 3.836,92 | |
| 2024NS073201 | 27/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 5.713,58 | |
| 2024NS067076 | 24/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 9.125,77 | |
| 2025OB002648 | 20/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 13.818,34 | |
| 2025NS002205 | 14/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 15.489,69 | |
| 2025OB013534 | 18/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 13.670,66 | |
| 2025NS016696 | 17/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 15.489,69 | |
| 2024OB061944 | 19/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 13.741,65 | |