Despesa
Documento 2024NE001194
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001194 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/07/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 517.322.899-72 | |||
| Valor | R$ 15.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 826945/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS059525 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 774,21 |
| 2024NS059525 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 112,00 |
| 2024NS059525 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 6.450,58 |
| 2024NS059580 | 20/09/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ -7.110,37 |
| 2024NS060118 | 24/09/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ -0,72 |
| 2024NS059525 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 551,72 |
| 2024NS043337 | 10/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 15.000,00 |
| 2024NS059536 | 20/09/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ -0,40 |
| 2024RO003742 | 24/09/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ -7.111,49 |