Despesa
Documento 2024NE001156
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001156 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/06/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.442.871/0001-28 | |||
| Valor | R$ 38.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 930407/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 19.000,00. ID: 3632719. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167434 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS076141 | 09/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024OB057286 | 26/11/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024NS070933 | 14/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024NS064068 | 11/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024NS057516 | 11/09/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ -19.000,00 | |
| 2024NS057518 | 11/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2025OB004511 | 30/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 17.100,00 | |
| 2025NS004652 | 24/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 17.100,00 | |
| 2024OB050646 | 15/10/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024OB060595 | 13/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024NS057033 | 09/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024OB045696 | 16/09/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |
| 2024RO002853 | 09/07/2024 | Empenho | Reforço | 01.442.871/0001-28 | R$ 74.100,00 | |
| 2024OB039850 | 14/08/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 18.190,60 | |
| 2024NS049576 | 08/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 19.000,00 | |