Despesa
Documento 2024NE001056
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001056 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/05/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 73.509.440/0001-42 | |||
| Valor | R$ 99.354,22 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 232692/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL:R$33.118,07. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS036565 | 12/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 235,40 |
| 2024OB029322 | 18/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ 221,63 |
| 2024RO005287 | 30/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 73.509.440/0001-42 | R$ -99.118,82 |