Despesa
Documento 2024NE000887
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000887 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/04/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.349.591/0001-11 | |||
| Valor | R$ 15.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 575830/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.500,00. ID: 3632017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO005002 | 20/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 14.349.591/0001-11 | R$ -59.332,35 |
| 2025NS001420 | 09/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 14.349.591/0001-11 | R$ 6.167,65 |
| 2025OB001556 | 13/01/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 14.349.591/0001-11 | R$ 5.806,84 |
| 2024RO002030 | 19/04/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 14.349.591/0001-11 | R$ 50.500,00 |