Despesa
Documento 2024NE000835
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000835 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/03/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 43.973.781/0001-03 | |||
| Valor | R$ 24.648,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 705805/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS031035 | 20/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 43.973.781/0001-03 | R$ 24.648,00 |
| 2024OB025165 | 24/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 43.973.781/0001-03 | R$ 24.648,00 |