Despesa
Documento 2024NE000811
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000811 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/03/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.404.918/0001-45 | |||
| Valor | R$ 5.337,95 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 130768/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB055238 | 13/11/2024 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
| 2024NS046763 | 25/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
| 2025NS004888 | 27/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
| 2024OB036973 | 29/07/2024 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
| 2024NS069354 | 05/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
| 2025OB004519 | 30/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
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| 2024NS081104 | 30/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
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| 2024OB044943 | 11/09/2024 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
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| 2024OB030943 | 25/06/2024 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 575,47 | |
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| 2024NS059540 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |
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| 2025OB003255 | 22/01/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 595,31 | |