Despesa
Documento 2002NL470437
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL470437 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/12/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 079.311.745-34 | |||
| Valor | R$ 420,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 113039/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO AO REFERIDO DEPUTADO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DE DESPESA IMPREVISTA COM TRANSPORTE DO GRUPO DE TRABALHO QUE VIAJARA AO ESTADO DA BAHIA, NO MES DE JUNHO 2002.PROC.113.039/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE004261 | 10/12/2002 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 079.311.745-34 | R$ 420,00 |