Despesa
Documento 2022NE001718
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001718 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/12/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 779.658,34 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 545085/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB018058 | 15/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 373.997,60 |
| 2023OB818627 | 09/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 25.305,46 |
| 2023OB818628 | 09/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 1.853,87 |
| 2023OB858607 | 20/12/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 356.250,62 |
| 2023NS036429 | 30/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 373.997,60 |
| 2023NS036427 | 30/06/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ -373.997,60 |
| 2023NS035741 | 28/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 373.997,60 |
| 2023NS022814 | 03/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 25.305,46 |
| 2023NS022823 | 03/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 380.355,30 |