Despesa
Documento 2022NE001698
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001698 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/12/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 62.541.735/0001-80 | |||
| Valor | R$ 2.436,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 107135/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTA??O MENSAL: 5.621,81. . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB805964 | 13/02/2023 | Pagamento | Pagamento | 62.541.735/0001-80 | R$ 1.918,49 | |
| 2023NS006141 | 07/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 62.541.735/0001-80 | R$ 2.436,12 | |
| 2023NS006772 | 09/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 62.541.735/0001-80 | R$ 2.436,12 | |
| 2023NS006771 | 09/02/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | 62.541.735/0001-80 | R$ -2.436,12 | |