Despesa
Documento 2022NE001687
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001687 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/12/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.794.555/0005-01 | |||
| Valor | R$ 7.190,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 277613/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 48/2022. PROC. 1.034.841/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO001125 | 14/02/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ -6,45 |
| 2023OB805761 | 13/02/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ 6.902,37 |
| 2023NS006402 | 07/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ 7.184,05 |