Despesa
Documento 2022NE001633
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001633 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/11/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.255.787/0001-91 | |||
| Valor | R$ 109.550,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 436624/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 115/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 05/2022. EDOC 903.551/2022. ID 2108246. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS001653 | 16/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 109.549,99 |
| 2023RO001134 | 15/02/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ -0,01 |
| 2023OB801699 | 17/01/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 103.141,32 |