Despesa
Documento 2022NE001518
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001518 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/10/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 16.916,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.11.22 A 02.11.23. VALOR MENSAL : R$ 8.750,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS007124 | 10/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 7.660,92 | |
| 2023NS007115 | 10/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.255,75 | |
| 2023OB806170 | 15/02/2023 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 7.660,92 | |
| 2023OB806169 | 15/02/2023 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.375,00 | |