Despesa
Documento 2022NE000090
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000090 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/09/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 766.478.896-04 | |||
| Valor | R$ 520,58 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 794279/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UFMG | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167438 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS002712 | 01/09/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 766.478.896-04 | R$ 520,58 |
| 2023OB800809 | 05/09/2023 | Pagamento | Pagamento | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 766.478.896-04 | R$ 520,58 |