Despesa
Documento 2002NL000836
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL000836 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/02/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.871.769/0001-73 | |||
| Valor | R$ 4.434,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 128830/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF.000473 -FORNECIMENTO DE CABOS TELEFONICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUI-PAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEAR R$ 372,46. RELACAO NR. 058/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE004594 | 21/12/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.871.769/0001-73 | R$ 4.434,00 |