Despesa
Documento 2022NE001447
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001447 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/09/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 1.984,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 952896/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PM R$ 992,25 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO005028 | 19/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -2.844,45 |
| 2022RO004285 | 18/10/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 859,95 |