Despesa
Documento 2022NE001367
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001367 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.021.050/0001-50 | |||
| Valor | R$ 400,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 243988/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. PRESTA??O MENSAL 200,00. ID 2093972. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS001880 | 17/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022OB845075 | 12/12/2022 | Pagamento | Pagamento | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022RO003775 | 01/09/2022 | Empenho | Reforço | 23.021.050/0001-50 | R$ 406,66 | |
| 2022RO005276 | 27/12/2022 | Empenho | Anulação | 23.021.050/0001-50 | R$ -6,66 | |
| 2022NS047837 | 07/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022OB837701 | 13/10/2022 | Pagamento | Pagamento | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2023OB801742 | 18/01/2023 | Pagamento | Pagamento | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022NS059345 | 15/12/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022NS057877 | 07/12/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022OB846379 | 20/12/2022 | Pagamento | Pagamento | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |
| 2022NS047858 | 07/10/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | 23.021.050/0001-50 | R$ -200,00 | |
| 2022NS047859 | 07/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.021.050/0001-50 | R$ 200,00 | |