Despesa
Documento 2022NE001356
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001356 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 8.097,19 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 233172/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS005355 | 31/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.316,00 |
| 2023RO002670 | 28/06/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -5.781,19 |
| 2023OB804772 | 07/02/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.287,28 |